El Pressupost General 2020 de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries amplia el programa d’inversions previst i referma l’accent social
El Pressupost General, les seves Bases d’Execució, i la plantilla de personal per a l’exercici econòmic 2020, serà presentat per a l’ aprovació inicial al Ple municipal, en la sessió del dilluns 23 de desembre.
El Pressupost General està anivellat essent l’ import consolidat de 27.795.367,26 € i està integrat per:
· El Pressupost Municipal de l’ Ajuntament: 23.623.732,66 €.
· El pressupost dels ens autònoms dependents:
1.- Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries: 264.799,98 €
2.- Escola infantil Municipal “Passeig de les Oques”: 734.400,48 €
3.- Escola Municipal de Música “Antoni Agramont”: 170.500,00 €
L’estat de previsions de despeses i d’ ingressos de la societat municipal dependent, Castelló d’Empúries 2000, SA, té l’ import de 3.001.934,14 €.
El pressupost municipal per a l’exercici 2020 està elaborat donant compliment a la normativa vigent, Llei d’ Estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i que obliga al compliment del principi d’estabilitat pressupostària (capacitat de finançament), el principi de sostenibilitat financera (volum d’endeutament públic) i la regla de la despesa, que fixa una taxa de creixement màxim de la despesa no financera pública, relacionat amb l’evolució del PIB.
És un pressupost ambiciós i equilibrat, que dona resposta al normal funcionament dels diversos serveis i equipaments del municipi i presenta un projecte d’inversions, que juntament amb les que encara s’estan desenvolupant en el marc del pressupost 2020, contribuiran a un major benestar de la nostra ciutadania.
Val a dir que el 2020, l’ Ajuntament gestionarà inversions per un import superior als cinc milions i mig d’ euros, comptant amb les que encara s’estan executant de l’exercici 2019 i les que també està previst s’incorporin a posteriori, una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2019.
D’altra banda, amb l’ actual conjuntura econòmica, s’ha intentat posar més l’accent en àrees com seguretat ciutadana , participació ciutadana, sostenibilitat i medi ambient , joventut , benestar social i famílies i salut .
També destaquem les subvencions que es donen a les entitats d’àmbit municipal, per a les seves activitats associatives de caràcter cultural, social, esportiu i comercials.
També voldríem destacar, que l’any 2020, serà ja el tercer any que donem subvencions per a l’adquisició dels llibres de text.
1.- PRESSUPOST MUNICIPAL:
El pressupost de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a l’any 2020 puja a 23.623.732,66 € cosa que significa una variació del 4,47 %, a l’ alça, respecte a l’exercici 2019.
Les modificacions detallades per els diferents capítols pressupostaris, de l’exercici 2020 respecte de l’ exercici 2019, són les que consten en l’Estat de Modificacions del Pressupost, entre les quals cal destacar les següents:
a)Estat de Despeses:
En quant al Capítol I, Despeses de personal, s’ha incrementat en un 5,34 % del 2020 respecte del 2019.
Destaquem:
-previsió de noves places, de les quals destaquem:
A la policia local: inspector, 3 places de caporal, 2 places d’agent i 3 places d’agent interí.
3 places administratiu.
-diverses regularitzacions de complements i categories professionals de la plantilla de la Corporació.
Respecte del Capítol II, Compra de Béns corrents i serveis, passem de 7.842.941,68 € a 8.489.979,59 € del 2019 respecte del 2020, i això representa un augment del 8,25%.
El Capítol IV, Transferències Corrents
També destaquem les aportacions que el pressupost municipal realitza als tres ens municipals i la societat mercantil municipal per a la prestació dels diferents serveis i activitats.
Capítol VI, Inversions, que resten desglossades a l’expedient del pressupost. Es quantifiquen en 1.768.192,58 €.
Venen ressenyades en el Pla d’Inversions que forma part de l’expedient.
En quant al Capítol IX, Passius Financers, incrementa en un 9,97%. Es passa de 1.283.800,92 € del 2019 a 1.411.790,97 € al 2020.
Comparativa pressupost despeses:
El Pla d’ Inversions de l’exercici 2020 és el que es detalla a continuació:
b) Estat d’ingressos
S’ha adoptat, com ja és habitual, per prudència, el criteri de caixa en les previsions per tal d’ajustar al màxim els ingressos a la seva recaptació.
D’aquesta manera, s’espera aconseguir una menor desviació entre el pressupostat i el realment ingressat.
El Capítol I, Impostos Directes, experimenta un increment del 2,11 %, passant de 11.835.420,71 €, previstos al 2019, a 12.084.721,11 €, previstos pel 2020.
Respecte del Capítol II, Impostos Indirectes, es disminueix un 14,92 % amb un import de 350.000,00€.
Respecte del Capítol III, Taxes i altres Ingressos, es produeix una previsió a l’alça de 4,38%.
En quan al Capítol IV, de Transferències Corrents, les seves previsions també incrementen respecte del 2019, concretament el 19,53%, passant de 2.762.148,53€ a 3.301.470,28 €.
L’import del Capítol V, Ingressos Patrimonials, suposa al 2020 una disminució del 0,39 %, passant el 2019 de 836.119,66 € a 832.827,57 €.
El Capítol VII, Transferències de capital, disminueixen les línies de subvenció, passant respecte del 2019 de 181.347,00 € a 18.000,00 €.
El Capítol IX, Passius financers, tot i el nou endeutament previst, incrementa en un 9,96%, passant de 1.283.800,92 € a 1.411.623,33 €, que serviran per finançar inversions. Aquest import és equivalent a la previsió d’amortització de deute, per el proper exercici.
c) Estalvi pressupostari:
Aquest exercici 2020 està previst un estalvi, produït per la diferència entre ingressos ordinaris i despeses ordinàries, quantificat en 1.411.796,97 €, estalvi que es destina al finançament d’ inversions.
d) Endeutament:
L’endeutament a llarg termini a final de 2020, està previst en el 39,06 %, una mica inferior a l’exercici anterior.
2.- Pressupostos dels ens autònoms i de l’ empresa municipal:
El pressupost de l’ Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries puja a 264.850,59 €, pràcticament no varia respecte a l’exercici anterior.
El pressupost de l’ Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries “Antoni Agramont” puja a 170.500,00 €, no varia respecte a l’exercici anterior.
El Pressupost de l’Escola Infantil Municipal “Passeig de les Oques” puja a 734.400,48€, un 10,11% més que l’exercici anterior.
Finalment, la previsió de despeses i d’ ingressos de la Societat Municipal “Castelló d’Empúries 2000, SA” puja 3.001.934,14 €, amb una disminució del 0,76% respecte a l’exercici 2019.
Conclusió
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries presenta un pressupost que preveu compleixi els criteris d’estabilitat i manté els seus ratis d’endeutament i la sostenibilitat financera, al mateix bon nivell que el 2020.
S’han pogut encabir les previsions de despesa ordinària i transferències corrents que estaven previstes.
En resum, un pressupost ambiciós, que continua i amplia el programa d’inversions previst i referma l’ accent social.
